insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
2017032024
Objeto
aquisição de frutas e verduras oriundos da agricultuta familiar, destinados a alimentação dos alunos da rede municipal.
Data Assinatura
20/03/2017
Data Publicação
20/03/2017
Data Inicial
20/03/2017
Data Final
31/12/2017
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
***.*00.153-**
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
CH.P003/2016
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
03/02/2017
Valor Estimado
R$ 745.944,00
Valor Total
R$ 45.243,12
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 14110034/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 243,20 |
| 14110016/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 291,84 |
| 14110021/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 97,28 |
| 14110025/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 96,00 |
| 14110011/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 1.143,04 |
| 14110008/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 643,85 |
| 14110024/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 1.507,84 |
| 14110033/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 864,00 |
| 14110026/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2017 | R$ 364,80 |
| 20100008/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 514,56 |
| 20100018/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 1.539,84 |
| 20100021/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 721,92 |
| 20100011/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 368,64 |
| 20100012/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 272,64 |
| 20100006/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2017 | R$ 422,40 |
| 11070026/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 11/07/2017 | R$ 1.647,15 |
| 11070027/2017 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 11/07/2017 | R$ 47,40 |
| Registros: 17 | Total R$ 10.786,40 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 2017032024 | Contrato Principal | 2017032024.pdf |
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